岗位职责：
1、每天上午准确无误的核算当天要出货的销售出库单据，交于业务员或司机送货。
2、认真清理和核对业务员交回当次送货的签字单或欠条、收回的现金确保欠条与回款无误，有问题及时通知业务员处理。
3、认真登记业务员领取的每一笔欠条单据，对业务员收回的欠条款和退回的欠条单据仔细核对，确保账目、款项、单据一致。定时或不定时理欠条，欠条要与业务系统余额相符
4、对业务员交回的现金和出纳通知的银行回款须仔细核实，必须将当天的回款准确无误、及时下账完毕（特殊情况，次日必需完成下账）。
5、每月整理上月和当月要开具发票的单据并做发票申请及时开具发票、做好业务员发票领取登记和回执保管，发票销售单据附发票记账联整理后移交给发票保管人员签字。
6、每月定期或不定期跟客户进行账目核对，确保账目、账款相符，每半年对各管理片区抽取80%比例应收客户出具对账函。
7、信贷审核，严格把控客户信贷标准,按公司标准执行，当天完成。
8、每月26日统计上报应收账龄1年以上客户清理情况，每月5号出库上月应收账款分析报告
9、对执行两票制的客户，开具销售发票前联系采购人员附购进随货同行联和发票。
任职要求:
专科及以上学历,财会类管理相关专业,两年以上财务工作经验。